来源：中国经济网

        北京4月28日讯 上交所科创板股票上市委员会第18次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，同意山大地纬软件股份有限公司(以下简称“山大地纬”)首发上市。这是2020年第22家过会的科创板企业。

        山大地纬此次的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为姚利民、张明举。这是民生证券今年保荐过会的第1单科创板项目。

        山大地纬为新兴软件开发企业，专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商，主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

        山大地纬控股股东为山大资本，本次发行前，持有公司1.18亿股股份，占公司股份总额的32.87%;实际控制人为山东大学，持有山大资本100%股权。

        山大地纬此次拟登陆上交所科创板，公开发行新股数量不超过4001.00万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于10%。山大地纬此次拟募集资金3.79亿元，其中，1.06亿元用于新一代医疗保障综合信息服务平台项目，6465.51万元用于电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目，6932.49万元用于医疗健康信息互联互通智能融合平台项目，5841.97万元用于智慧政务服务一体化应用支撑平台项目，8000.00万元用于补充营运资金。

        审核意见

        1.请发行人有针对性地补充披露其相较同行业可比公司的竞争优劣势，以及其省内外市场拓展计划的可实现性。请保荐人核查并发表明确意见。

        2.就发行人部分董监高、核心技术人员保留事业编制身份留职停薪、离岗专职在发行人处工作的安排，请发行人说明：(1)2019 年 6 月经主管部门审批通过之《山东大学所属企业管理改革方案》是否已包括了前述安排，前述安排是否具有充分明确的法律依据、是否得到有权主管部门的明确认可、是否存在法律纠纷或被有权主管部门认定为不合规的风险;(2)如果根据后续政策法规、主管部门认定，发行人前述人员不得在发行人处专职工作并同时保留事业编制身份，山东大学、发行人、前述人员是否已采取充分有效的应对措施保障发行人权益;(3)请发行人在招 股说明书中对上述内容进行完整披露。请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

        3.请发行人在招股书中补充披露未签合同已开工项目的情况及相关成本利润是否可以收回的风险评估。请保荐人发表明确核查意见。请申报会计师对相关会计处理是否符合《企业会计准则》发表明确核查意见。

        上市委会议提出问询的主要问题

        1.根据申报材料，发行人主营软件开发服务业务，主要业务集中于山东。请发行人代表结合同类应用软件开发商，进一步说明其技术核心竞争力，并说明其后续区域业务拓展的具体举措。请保荐代表人发表明确意见。

        2.发行人多名董监高、核心技术人员存在留职停薪的情形。请发行人代表说明前述情况是否合规、是否存在限制性规定，该等情形对发行人董监高履行忠实勤勉义务、核心技术人员的稳定性是否存在重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

        3.报告期内发行人存在未签订合同先开工的情形，如山东省社保系统的省级集中项目及“一次办好”项目。请发行人代表说明：(1)报告期内，发行人是否出现因为未签订合同先开工导致项目产生风险的情形;(2)发行人据以保障项目成本及合理利润有效实现的内控制度、已执行但尚未签订合同项目的预计成本是否完整准确、对此类项目已发生的成本采用何种会计政策、有关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请保荐代表人发表明确意见。

        4.请发行人代表说明下列事项的商业合理性：(1)山东科曼及山东鲁信自成立之初即成为发行人前五大供应商;(2)山东海联讯通过发行人采购硬件产品后再销售给国电公司，而非由其直接向硬件供应商采购。请保荐代表人发表明确意见。

        科创板过会企业一览：

        序号

        公司名称

        上会日期

        拟募集资金

        保荐机构

        上海三友医疗器械股份有限公司

        2020/01/08

        6.00亿元

        东方花旗证券

        浙江德马科技股份有限公司

        2020/01/14

        3.78亿元

        光大证券

        湖南南新制药股份有限公司

        2020/01/17

        6.70亿元

        西部证券

        无锡奥特维科技股份有限公司

        2020/01/17

        7.64亿元

        信达证券

        深圳市联赢激光股份有限公司

        2020/01/17

        5.81亿元

        中山证券

        江苏吉贝尔药业股份有限公司

        2020/01/17

        6.90亿元

        国金证券

        天合光能股份有限公司

        2020/03/11

        30.00亿元

        华泰联合证券

        湖南金博碳素股份有限公司

        2020/03/11

        3.22亿元

        海通证券

        上海君实生物医药科技股份有限公司

        2020/03/30

        27.00亿元

        中金公司

        10

        孚能科技(赣州)股份有限公司

        2020/03/31

        34.37亿元

        华泰联合证券

        11

        北京神州细胞生物技术集团股份公司

        2020/03/31

        19.82亿元

        中金公司

        12

        湖南松井新材料股份有限公司

        2020/04/01

        4.22亿元

        德邦证券

        13

        北京天智航医疗科技股份有限公司

        2020/04/01

        4.52亿元

        中信建投证券

        14

        深圳市燕麦科技股份有限公司

        2020/04/02

        5.38亿元

        华泰联合证券

        15

        泽达易盛(天津)科技股份有限公司

        2020/04/02

        4.37亿元

        东兴证券

        16

        成都秦川物联网科技股份有限公司

        2020/04/03

        4.07亿元

        华安证券

        17

        上海复旦张江生物医药股份有限公司

        2020/04/03

        6.5亿元

        海通证券

        18

        北京市博汇科技股份有限公司

        2020/04/07

        3.66亿元

        浙商证券

        19

        埃夫特智能装备股份有限公司

        2020/04/13

        11.35亿元

        国信证券

        20

        苏州金宏气体股份有限公司

        2020/04/17

        9.98亿元

        招商证券

        21

        南京迪威尔高端制造股份有限公司

        2020/04/24

        5.32亿元

        华泰联合证券

        22

        山大地纬软件股份有限公司

        2020/04/27

        3.79亿元

        民生证券

        注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。

《电鳗快报》